1,19 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 522 500 Kč |
| Upravený rozpočet | 661 500 Kč |
| Skutečné čerpání | 627 795 Kč |
| Čerpání | 94,90 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Opravy a udržování | 140 000 | 190 000 | 189 654 | 99,82 |
| Neinvestiční transfery spolkům | 100 000 | 105 000 | 105 000 | 100,00 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 65 000 | 115 300 | 115 212 | 99,92 |
| Pohonné hmoty a maziva | 60 000 | 58 704 | 37 604 | 64,06 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 | 39 900 | 36 689 | 91,95 |
| Ochranné pomůcky | 35 000 | 52 400 | 52 389 | 99,98 |
| Služby elektronických komunikací | 25 000 | 25 000 | 21 916 | 87,66 |
| Ostatní platy | 10 000 | 0 | 0 | 0,00 |
| Ostatní osobní výdaje | 10 000 | 40 996 | 40 596 | 99,02 |
| Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 8 000 | 0 | 0 | 0,00 |
| Nákup ostatních služeb | 5 000 | 22 800 | 22 750 | 99,78 |
| Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 4 500 | 0 | 0 | 0,00 |
| Plyn | 3 000 | 3 600 | 3 599 | 99,97 |
| Pohoštění | 3 000 | 3 000 | 500 | 16,67 |
| Elektrická energie | 2 000 | 2 000 | 540 | 27,00 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 2 000 | 1 400 | 0 | 0,00 |
| Léky a zdravotnický materiál | 0 | 1 400 | 1 346 | 96,14 |
| Celkem | 522 500 | 661 500 | 627 795 | 94,90 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022
