| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 487 000,00 | 487 000,00 | 471 524,00 | 96,82 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 122 000,00 | 122 000,00 | 116 946,00 | 95,86 |
| Plyn | 58 000,00 | 58 000,00 | 58 000,00 | 100,00 |
| Nákup ostatních služeb | 50 000,00 | 53 500,00 | 52 818,00 | 98,73 |
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 50 000,00 | 50 000,00 | 39 200,00 | 78,40 |
| Elektrická energie | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 44 000,00 | 44 000,00 | 42 437,00 | 96,45 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 25 000,00 | 25 000,00 | 3 779,00 | 15,12 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 15 000,00 | 11 000,00 | 9 369,00 | 85,17 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00 |
| Opravy a udržování | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 661,00 | 33,22 |
| Podlimitní programové vybavení | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nájemné | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 223,00 | 84,46 |
| Služby elektronických komunikací | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 267,00 | 75,57 |
| Služby školení a vzdělávání | 2 500,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 929 500,00 | 929 500,00 | 863 224,00 | 92,87 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022
