14,22 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 25 480 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 25 488 500,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 7 425 319,85 Kč |
| Čerpání | 29,13 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Stavby | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 7 037 038,98 | 28,15 |
| Opravy a udržování | 120 000,00 | 150 000,00 | 146 996,52 | 98,00 |
| Neinvestiční transfery spolkům | 100 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 100,00 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 100 000,00 | 85 000,00 | 38 630,00 | 45,45 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000,00 | 41 500,00 | 37 569,00 | 90,53 |
| Pohonné hmoty a maziva | 50 000,00 | 66 000,00 | 60 219,50 | 91,24 |
| Nákup ostatních služeb | 17 500,00 | 25 000,00 | 21 368,00 | 85,47 |
| Ochranné pomůcky | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní osobní výdaje | 10 000,00 | 10 000,00 | 3 200,00 | 32,00 |
| Služby elektronických komunikací | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 641,65 | 72,83 |
| Ostatní platy | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plyn | 3 000,00 | 3 000,00 | 86,20 | 2,87 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 2 000,00 | 10 000,00 | 6 570,00 | 65,70 |
| Elektrická energie | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 25 480 500,00 | 25 488 500,00 | 7 425 319,85 | 29,13 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2026
