Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
Pododdíl
Komunální služby a územní rozvoj
Paragraf
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
39,28 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 5 022 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 20 982 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 20 798 846,00 Kč |
| Čerpání | 99,13 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 2 617 000,00 | 2 599 000,00 | 2 494 923,00 | 96,00 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 655 000,00 | 634 400,00 | 615 009,00 | 96,94 |
| Opravy a udržování | 300 000,00 | 591 000,00 | 590 661,00 | 99,94 |
| Pohonné hmoty a maziva | 250 000,00 | 328 000,00 | 327 701,00 | 99,91 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 236 000,00 | 236 000,00 | 225 694,00 | 95,63 |
| Pozemky | 200 000,00 | 15 903 000,00 | 15 902 591,00 | 100,00 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 150 000,00 | 67 200,00 | 66 733,00 | 99,31 |
| Ostatní osobní výdaje | 150 000,00 | 60 000,00 | 58 287,00 | 97,15 |
| Stavby | 120 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| Stroje, přístroje a zařízení | 100 000,00 | 64 000,00 | 63 728,00 | 99,58 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 80 000,00 | 30 000,00 | 22 567,00 | 75,22 |
| Nákup ostatních služeb | 70 000,00 | 84 500,00 | 84 253,00 | 99,71 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 30 000,00 | 30 000,00 | 3 462,00 | 11,54 |
| Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 25 000,00 | 42 000,00 | 41 904,00 | 99,77 |
| Služby elektronických komunikací | 15 000,00 | 9 900,00 | 6 806,00 | 68,75 |
| Ochranné pomůcky | 15 000,00 | 5 000,00 | 1 216,00 | 24,32 |
| Služby školení a vzdělávání | 6 000,00 | 6 000,00 | 4 337,00 | 72,28 |
| Cestovné | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Léky a zdravotnický materiál | 1 000,00 | 1 000,00 | 128,00 | 12,80 |
| Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 0,00 | 25 000,00 | 24 856,00 | 99,42 |
| Dopravní prostředky | 0,00 | 260 000,00 | 259 990,00 | 100,00 |
| Celkem | 5 022 000,00 | 20 982 000,00 | 20 798 846,00 | 99,13 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022
