12,83 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 5 697 000 Kč |
| Upravený rozpočet | 6 817 700 Kč |
| Skutečné čerpání | 6 790 515 Kč |
| Čerpání | 99,60 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 2 360 000 | 2 330 330 | 2 329 519 | 99,97 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 590 000 | 536 000 | 535 566 | 99,92 |
| Plyn | 470 000 | 445 800 | 445 707 | 99,98 |
| Stavby | 400 000 | 1 308 700 | 1 297 980 | 99,18 |
| Nákup ostatních služeb | 280 000 | 160 000 | 159 974 | 99,98 |
| Elektrická energie | 280 000 | 121 800 | 108 385 | 88,99 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 213 000 | 215 100 | 215 057 | 99,98 |
| Konzultační, poradenské a právní služby | 200 000 | 518 900 | 518 891 | 100,00 |
| Opravy a udržování | 100 000 | 33 200 | 33 177 | 99,93 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 100 000 | 52 390 | 52 311 | 99,85 |
| Podlimitní programové vybavení | 90 000 | 7 200 | 7 139 | 99,15 |
| Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 90 000 | 264 800 | 264 799 | 100,00 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 60 000 | 41 390 | 41 334 | 99,86 |
| Nájemné | 45 000 | 111 000 | 110 749 | 99,77 |
| Neinvestiční transfery obcím | 45 000 | 45 000 | 44 903 | 99,78 |
| Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 40 000 | 191 300 | 191 271 | 99,98 |
| Služby školení a vzdělávání | 40 000 | 60 600 | 60 524 | 99,87 |
| Poštovní služby | 40 000 | 33 100 | 33 081 | 99,94 |
| Služby elektronických komunikací | 35 000 | 33 500 | 33 466 | 99,90 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 35 000 | 17 300 | 17 250 | 99,71 |
| Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 32 000 | 22 600 | 22 543 | 99,75 |
| Pohonné hmoty a maziva | 28 000 | 24 800 | 24 793 | 99,97 |
| Ostatní nákupy jinde nezařazené | 27 000 | 65 400 | 65 371 | 99,96 |
| Poskytnuté náhrady | 20 000 | 20 000 | 19 848 | 99,24 |
| Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně | 18 000 | 18 000 | 17 800 | 98,89 |
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám | 15 000 | 10 700 | 10 643 | 99,47 |
| Platby daní státnímu rozpočtu | 10 000 | 11 500 | 11 465 | 99,70 |
| Pohoštění | 10 000 | 16 700 | 16 651 | 99,71 |
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 8 000 | 4 500 | 4 481 | 99,58 |
| Výdaje na věcné dary | 5 000 | 0 | 0 | 0,00 |
| Účastnické úplaty na konference | 5 000 | 3 100 | 3 025 | 97,58 |
| Cestovné | 5 000 | 2 700 | 2 664 | 98,67 |
| Nákup kolků | 1 000 | 0 | 0 | 0,00 |
| Stroje, přístroje a zařízení | 0 | 9 700 | 9 601 | 98,98 |
| Ostatní osobní výdaje | 0 | 50 410 | 50 410 | 100,00 |
| Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 0 | 30 168 | 30 133 | 99,88 |
| Zaplacené sankce a odstupné | 0 | 12 | 4 | 33,33 |
| Celkem | 5 697 000 | 6 817 700 | 6 790 515 | 99,60 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022
