12,83 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 5 697 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 6 817 700,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 6 790 515,00 Kč |
| Čerpání | 99,60 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 2 360 000,00 | 2 330 330,00 | 2 329 519,00 | 99,97 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 590 000,00 | 536 000,00 | 535 566,00 | 99,92 |
| Plyn | 470 000,00 | 445 800,00 | 445 707,00 | 99,98 |
| Stavby | 400 000,00 | 1 308 700,00 | 1 297 980,00 | 99,18 |
| Nákup ostatních služeb | 280 000,00 | 160 000,00 | 159 974,00 | 99,98 |
| Elektrická energie | 280 000,00 | 121 800,00 | 108 385,00 | 88,99 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 213 000,00 | 215 100,00 | 215 057,00 | 99,98 |
| Konzultační, poradenské a právní služby | 200 000,00 | 518 900,00 | 518 891,00 | 100,00 |
| Opravy a udržování | 100 000,00 | 33 200,00 | 33 177,00 | 99,93 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 100 000,00 | 52 390,00 | 52 311,00 | 99,85 |
| Podlimitní programové vybavení | 90 000,00 | 7 200,00 | 7 139,00 | 99,15 |
| Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 90 000,00 | 264 800,00 | 264 799,00 | 100,00 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 60 000,00 | 41 390,00 | 41 334,00 | 99,86 |
| Nájemné | 45 000,00 | 111 000,00 | 110 749,00 | 99,77 |
| Neinvestiční transfery obcím | 45 000,00 | 45 000,00 | 44 903,00 | 99,78 |
| Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 40 000,00 | 191 300,00 | 191 271,00 | 99,98 |
| Služby školení a vzdělávání | 40 000,00 | 60 600,00 | 60 524,00 | 99,87 |
| Poštovní služby | 40 000,00 | 33 100,00 | 33 081,00 | 99,94 |
| Služby elektronických komunikací | 35 000,00 | 33 500,00 | 33 466,00 | 99,90 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 35 000,00 | 17 300,00 | 17 250,00 | 99,71 |
| Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 32 000,00 | 22 600,00 | 22 543,00 | 99,75 |
| Pohonné hmoty a maziva | 28 000,00 | 24 800,00 | 24 793,00 | 99,97 |
| Ostatní nákupy jinde nezařazené | 27 000,00 | 65 400,00 | 65 371,00 | 99,96 |
| Poskytnuté náhrady | 20 000,00 | 20 000,00 | 19 848,00 | 99,24 |
| Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně | 18 000,00 | 18 000,00 | 17 800,00 | 98,89 |
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám | 15 000,00 | 10 700,00 | 10 643,00 | 99,47 |
| Platby daní státnímu rozpočtu | 10 000,00 | 11 500,00 | 11 465,00 | 99,70 |
| Pohoštění | 10 000,00 | 16 700,00 | 16 651,00 | 99,71 |
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 8 000,00 | 4 500,00 | 4 481,00 | 99,58 |
| Výdaje na věcné dary | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Účastnické úplaty na konference | 5 000,00 | 3 100,00 | 3 025,00 | 97,58 |
| Cestovné | 5 000,00 | 2 700,00 | 2 664,00 | 98,67 |
| Nákup kolků | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stroje, přístroje a zařízení | 0,00 | 9 700,00 | 9 601,00 | 98,98 |
| Ostatní osobní výdaje | 0,00 | 50 410,00 | 50 410,00 | 100,00 |
| Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 0,00 | 30 168,00 | 30 133,00 | 99,88 |
| Zaplacené sankce a odstupné | 0,00 | 12,00 | 4,00 | 33,33 |
| Celkem | 5 697 000,00 | 6 817 700,00 | 6 790 515,00 | 99,60 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022
