6,08 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 5 320 600,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 5 270 600,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 3 173 641,07 Kč |
| Čerpání | 60,21 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 2 650 000,00 | 2 650 000,00 | 1 757 761,40 | 66,33 |
| Nákup ostatních služeb | 1 500 000,00 | 1 450 000,00 | 748 236,50 | 51,60 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 650 000,00 | 650 000,00 | 428 811,00 | 65,97 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 240 000,00 | 240 000,00 | 155 609,00 | 64,84 |
| Opravy a udržování | 100 000,00 | 100 000,00 | 4 864,73 | 4,86 |
| Elektrická energie | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plyn | 45 000,00 | 45 000,00 | 16 058,43 | 35,69 |
| Konzultační, poradenské a právní služby | 30 500,00 | 30 500,00 | 20 328,00 | 66,65 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 25 000,00 | 11 999,00 | 0,00 | 0,00 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 15 000,00 | 28 001,00 | 27 950,01 | 99,82 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 15 000,00 | 15 000,00 | 14 022,00 | 93,48 |
| Nájemné | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 5 320 600,00 | 5 270 600,00 | 3 173 641,07 | 60,21 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2026
