| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 280 000,00 | 280 000,00 | 182 026,00 | 65,01 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 70 000,00 | 70 000,00 | 45 069,00 | 64,38 |
| Opravy a udržování | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plyn | 50 000,00 | 50 000,00 | 49 974,83 | 99,95 |
| Nákup ostatních služeb | 30 000,00 | 23 300,00 | 10 684,05 | 45,85 |
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 30 000,00 | 30 000,00 | 19 367,20 | 64,56 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 26 000,00 | 26 000,00 | 16 359,00 | 62,92 |
| Elektrická energie | 25 000,00 | 25 000,00 | 17 547,01 | 70,19 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 15 000,00 | 20 000,00 | 18 480,00 | 92,40 |
| Nájemné | 12 000,00 | 12 000,00 | 6 580,48 | 54,84 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 8 000,00 | 8 000,00 | 3 482,50 | 43,53 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 6 000,00 | 6 000,00 | 5 097,00 | 84,95 |
| Služby školení a vzdělávání | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Služby elektronických komunikací | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 602,91 | 53,43 |
| Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 0,00 | 5 200,00 | 5 172,75 | 99,48 |
| Výdaje na věcné dary | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 |
| Celkem | 619 000,00 | 624 000,00 | 382 942,73 | 61,37 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2026
